Certificado de diligenciamiento FURAG-vigencia reportada 2024, remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C-Secretaría General.

Realizar seguimiento al cierre de los proyectos de inversión que apoyaron el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024...

Información de resultados al seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, atención a la ciudadanía en la Secretaría...

Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital de...

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, verificando el cumplimiento y...

Evaluar el control interno contable de la entidad para determinar la existencia de controles y su efectividad para el tratamiento del riesgo.

Evaluar el sistema de control interno para el segundo semestre 2024

Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación y del Sistema de información de Procesos Judiciales - SIPROJWEB de la SDP. Periodo 01/...

Evaluación de la gestión de las dependencias de la entidad, vigencia 2024.

Plan Anual de Auditoría PAA 2025. Versión 2

Seguimiento PAAC - PTEP periodo septiembre 01 a diciembre 31 de 2024

Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción, periodo 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.

Seguimiento a la Estratégia de Racionalización de trámites, período septiembre / diciembre 2024.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (...

Evaluar la operatividad de la base de datos Sisbén, abordando el ciclo desarrollado para su actualización, desde la solicitud del ciudadano,...

Evaluar la gestión de la SDP en materia de recaudo, actualización, divulgación y disponibilidad de conceptos y actos administrativos en materia de...

Manejo de la caja menor de la SDP, con corte al 28 de noviembre de 2024

Evaluar la gestión adelantada por la Dirección de Talento Humano para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente con respecto a los...

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el...

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas en el proceso de la participación ciudadana y control social de la SDP de...

Hacer seguimiento al diseño e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Secretaría Distrital de Planeación, de...

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (...

Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apopyaron el cumplimiento de las metas Plan...

Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a...

Evaluar el estado de funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Gestión tomando como referencia el Modelo Integrado  de Planeación y Gestión...

Seguimiento a la atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, atención a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Planeación a fin de...

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el...

Verificar la gestión integral de riesgos en la Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicación de la...

Evaluar el sistema de control interno para el primer semestre 2024

Evaluar la efectividad de los controles establecidos por Dirección Administrativa para la administración y custodia de los recursos disponibles en...

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (...

Documento que plasma los resultados del ejercicio de seguimiento a la atención a procedimientos propios a componentes seleccionados del ciclo del...

Realizar seguimiento  a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el...

Documento que plasma los resultados del ejercicio de seguimiento a la atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, atención a la...

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (...

Verificar el cumplimiento de las normas en materoa de Derecho de Autor sobre Software para la Secretaría Distrital de Planeación 

Informe de Seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyan el cumplimiento de las metas del...

Evaluación de la gestión del Proceso de Contratación frente al cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución o contractual y post...

Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital de...

Reporte al cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Evaluar la gestión adelantada por el comité de conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a...

Seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el cumplimiento y...

En cumplimiento de la Circular 009 del 5 de diciembre del 2022, informe cualitativo y cuantitativo de la evaluación del sistema de Control Interno...

Evaluación Sistema Control Interno Contable Secretaría Distrital de Planeación, vigencia 2023

Evaluar la Gestión por Dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación SDP, con base en le ejecución de los compromisos establecidos en el...

Plan Anual de Auditoría PAA 2025. Versión 1.

Plan Anual de Auditoría PAA 2024. Versión 3

Plan Anual de Auditoría PAA 2024 Versión 2

Seguimiento Racionalización de Trámites, periodo mayo 1 / agosto 31 de 2024

Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción, periodo 1 mayo al 31 agosto de 2024

Seguimiento PAAC - PTEP periodo mayo 01 a agosto 31 de 2024

Realizar el Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024

Seguimiento PAAC - PTEP con corte abril 30 de 2024

Seguimiento a la Estratégia de Racionalización de trámites. Consolidado mayo 2024

Seguimiento a la identificación, análisis, controles y monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción con  corte a 31...

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC / Periodo Septiembre a Diciembre 2023 

Seguimiento Racionalización de Trámite periódo septiembre / diciembre 2023

Plan Anual de Auditoría PAA 2024 Versión 1

Plan Anual de Auditoría PAA 2023 Versión 2 

Plan Anual de Auditoria PAA-2023 - Versión 1

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (...

Realizar el seguimiento a la atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, atención a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de...

Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyan el cumplimiento de las metas del...

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital
de Planeación (SDP), verificando el...

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el avance y...

Realizar seguimiento a la gestión en la Secretaría Distrital de Planeación orientada al cumplimiento en la actualización de información de Bienes...

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas en el proceso de la participación ciudadana y control social de la SDP de...

Verificar el manejo de la Caja Menor de la SDP que se haya realizado para atender las necesidades que requiera la entidad por compras y/o...

Analizar la gestión que se realiza a los recursos financieros en la SDP, a través del programa Bogdata, respecto de la ordenación de los pagos...

Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidad adoptadas para la Austeridad del Gasto Público en la SDP para el primer y segundo...

Realizar el seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad , con corte a 31 de agosto 2023

Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a...

Seguimiento a planes mejoramiento verificando  avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas

Seguimiento a planes mejoramiento verificando  avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas

Verificar la gestión integral del riesgo y la aplicación de la política de administración del riesgo asociada en la SDP.

Revisar la gestión de la Mesa de Apoyo/Ayuda de la Secretaría Distrital de Planeación

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación  Primer semestre de 2023

Infrome elaborado para atender el requerimiento del Archivo General de la Nación en su circular externa 03 de 2023 con asunto “Entrega de informes...

Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software para la Secretaría Distrital de Planeación 

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), buscando aportar al...

Seguimiento a los lineamientos de austeridad del gasto público - 4to. Trimestre 2022

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,atención a la...

Realizar seguimiento a la gestión del conocimiento y la innovación en la SDP que hace parte de la sexta dimensión del Modelo Integrado de Gestión...

Confirmación presentación Informe Software Legal - Vigencia 2022 (Derechos de Autor)

Hacer seguimiento al cumplimiento en la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital de Plameación SDP en el marco de la...

Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyan el cumplimiento de las metas del...

En cumplimiento de la Circular 009 del 5 de diciembre del 2022, inforne cualitativo y cuantitativo del a evaluación del sistema de Control Interno...

Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), buscando aportar al...

Evaluar la gestión por dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación SDP, con base en la ejecución de los compromisos establecidos en el...

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación – 2° Semestre 2022

Verificar la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaría Distrital de Planeación

Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a...

Realizar el seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad, con corte a 31  de agosto de 2023

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC periodo mayo/agosto 2023

Seguimiento Racionalización de Trámites periodo mayo / agosto 2023

Realizar el Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad,con corte a 30 de abril de 2023

Seguimiento PAAC Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano - Periódo enero / abril 2023

Seguimiento Estratégico Racionalización de Trámites OCI, periódo enero / abril 2023

Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a diciembre 31 de...

Hacer el seguimiento correspondiente al corte de septiembre – diciembre de la vigencia 2022, de las actividades del Plan Anticorrupción y de...

Realizar el seguimiento periódico a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación

Seguimiento al diseño e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la SDP 

En su rol de tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno debe verificar que el manejo de la caja menor de la Secretaría Distrital de...

Evaluar la gestión del proceso frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos, metas, planes, programas y proyectos de su competencia, la...

Evaluar la gestión del proceso de producción, análisis, divulgación de la información M-CA-003 frente al cumplimiento de los objetivos,...

Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas precontratuales de ejecución contratual y post contractual de los contratos seleccionados con...

Verificar la gestión del Riesgo y la aplicación de la política asociada en la SDP

Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y fisica de los proyectos de Inversión de las metas Plan de Desarrollo

Evalución de la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría...

Verificación del cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de...

Evaluación de la gestión y la ejecución presupuestal para el cumplimiento del proceso Soporte Tecnológico en el marco del proyecto de inversión...

Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP. Periodo 01/10/2021 al 30/06/2022

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - !o Semestre 2022

Evaluación del proceso de Control Interno Disciplinario y su gestión, en el marco del cumplimiento de los compromisos institucionales con enfoque...

Análisis de la alineación del proceso de Participación y Comunicación E-CA-003 evaluando su gestión en el marco del cumplimiento de los...

Verificar que el manejo de la Caja Menor de la SDP se haya realizado bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

Verificar el cumlimiento de las disposiciones establecidas, Circular Externa 100-010 de 21 de mayo de 2020 para la vigilancia y protección de los...

Verificación del cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de...

Evaluación de la información que se encuentra publicada en el enlace de “Transparencia y acceso a la información pública” de la página web de la...

Evaluar la gestión en el cumplimiento de las normas de carrera administrativa y de la actualización de información en la plataforma Sistema de...

Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. Periodo 1° enero - 30 abril 2022

Establecimiento de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP.  Vigencia 2022

Análisis de la alineación del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación M-CA-002, con los objetivos...

Evaluaciòn de la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría...

Informe Software Legal - Vigencia 2021 (Derechos de Autor)

Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá...

Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el cuarto trimestre de 2021 en cumplimiento de...

Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Cuarto Trimestre de 2021.

Informe de seguimiento a la gestión del riesgo en la secretaría distrital de planeación, para el periodo comprendido entre octubre 01 de 2021 y...

Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2021.

Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021.

Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a...

Informe Definitivo de Evaluación a la Gestión de las Dependencias de la SDP 2021

Informe Evaluación Semestral Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2021

Informe de seguimiento al PAAC 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021.

Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2021

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupciójn y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022...

Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación, Periodo 1° De Mayo - 31 de agosto de 2022 

Seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, así como las...

2do seguimiento (mayo_agosto 2022) racionalización de trámites de la SDP 

Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, de la Secretaría Distrital de...

Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación. Corte abril 30 de 2022.

Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites - Secretaria Distrital de Planeación - 1 enero - 30 abril 2022

Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento del...

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021

Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a diciembre 31 de 2021 y en la...

Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y control a la implementación y avances...

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA - SDP - 3o Versión Agosto 2022 

Plan Anual de Auditoria PAA-2022 - 2o Versión

Relación de las actividades de aseguramiento que realizará el equipo de control interno de la SDP, para agregar valor y mejorar las operaciones de...

Evaluación de la gestión del proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003 frente al cumplimiento de los objetivos,...

Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las...

Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la SDP, en cumplimiento del compromiso establecido para la...

Evaluar alineació y coherencia de los compromisos estratégicos establecidos por la entidad en materia del Sistema General de Regalías

Evaluacion y Seguimiento dded la gestión adelantada del Proceso de Participación y Comunicación - E-CA-003

Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a agosto 31 de 2021 y en la...

Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la entidad, corte agosto  2021.

Informe definitivo de auditoría interna al proceso de coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación m-ca-002

Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las...

Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el segundo trimestre de 2021, en cumplimiento...

Evaluación de la gestión del proceso de Administración del Talento Humano A-CA-005 frente al cumplimiento de objetivos, planes, metas y programas...

Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la SDP.

Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a junio...

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la SDP del primer semestre de 2021

Evaluación de la alineación estratégica del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos en el marco del Plan de Desarrollo...

Evaluación de la alineación estratégica del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos en el marco del Plan de Desarrollo...

Evaluación de la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría...

Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las...

Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la...

Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá...

Seguimiento a los resultados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. Corte abril 30 de 2021 y en la...

Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, en cumplimiento del...

Evaluacion de la gestión realizada por el proceso de Direccionamiento Estratégico E-CA-001

Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el primer trimestre de 2021, en la SDP.

Evaluación a la gestión del proceso de Soporte Legal A-CA-003 frente al cumplimiento de objetivos, planes, metas y programas de su competencia....

Información publicada en el link de Transparencia del sitio Web de la SDP de acuerdo a la solicitud de la Ley de Transparencia - 1712 de 2014, la...

Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, en cumplimiento del...

Seguimiento de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las metas a cargo...

Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2020.

Evaluación a la gestión por dependencias de la SDP - Con base en los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual -POA - Vigencia 2020,

Evaluación a la gestión por dependencias de la SDP - Con base en los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual -POA - Vigencia 2020,

Evaluación de la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 4o trimestre de 2020

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2020

Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a...

Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la...

Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación. Corte a abril 30 de 2021

Informe de seguimiento al PAAC 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020.

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2020

Informe del Estado del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - Primer semestre 2021 

Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2021 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP  

Evaluación de la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el marco de la ejecución de los recursos del Sistema General de...

Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las...

Gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación - Mayo de 2020, frente al cumplimiento de...

Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos - Corte agosto 31 de 2020 y en...

Informe de Seguimiento al Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP”de la vigencia 2019 y evaluación de la gestión de la Dirección de...

Evaluación la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría...

Seguimiento a las actividades de gestión establecidas para la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión y Planeación– MIPG...

Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el segundo trimestre de 2020, en cumplimiento...

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación 

Seguimiento al comportamiento de las comunicaciones oficiales registradas en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA,...

Informe de seguimiento y control a la implementación y avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. 1º Trimestre 2020 de la...

Evaluación de la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP de II trimestre de 2020

Este informe presenta la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. Junio de 2020

Evaluación la de la gestión de sus instrumentos frente al cumplimiento de sus compromisos estratégicos

Evaluar la geestión adelantada al proceso de gestión de recursos financieros A-CA-001 frente a los objetivos, planes, metas y programa de su...

Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá...

Resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos del período enero - abril de 2020 en la...

Evaluación de la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. del primer trimestre de 2020  

Seguimiento de las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la Secretaria Distrital de Planación - SDP registradas en el...

Evaluación del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaria Distrital de...

Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2019.

Evaluar la gestión adelantada por el Proceso de Participación y Comunicación en el marco del cumplimiento de sus compromisos estratégicos en busca...

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno SDP

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2019  3-2020-00859 de enero 15 de 2020

Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2019 3-2020-00804 de enero 15 de 2020

Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y de atención al Ciudadano PAAC con corte 31 de diciembre de 2019 3-2020-00812 de enero 15 de 2020

Gestión del riesgo y aplicación de la política asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, Periodo, febrero - septiembre de 2020...

Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y seguimiento y control a la implementación y...

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SDP, con corte a agosto 31 de 2020, en cumplimiento a “Estrategia para la Construcción del Plan...

Verificación de  la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y seguimiento a la implementación y...

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, con corte a abril de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el capítulo 5 de la “...

Verificación de la Gestión del Riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaria Distrital de Planeación SDP en el periodo 01/10/...

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2019  3-2020-00859 de enero 15 de 2020

Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP  

Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP  

Evaluar la gestión del proceso de producción, Análisis y Divulgación de la información frente al cumplimiento de sus compromisos estratégicos

Evaluar la gestión por dependencias de la SDP con base en la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual POA de las...

Auditoria al III ciclo del Sistema Integrado de Gestión SIG  

Seguimiento a la Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá...

Evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - Julio - noviembre de 2019 

Evaluación de gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer la prevención del daño antijurídico y las lineas de...

Comportamiento de las comunicaciones de las dependencias registradas en el Sistema de Información de Procesos Automaticos  - SIPA en el 3o...

Gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación - Corte 30 de Junio de 2019, frente a la...

Evaluación de seguimiento a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora  derivadas de las...

Informe de Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP 2019

Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019

Seguimiento a la Dirección de Sistemas en el desarrollo de la Arquitectura Digital  en la implementación de la Política de Gobierno Digital en la...

 Seguimiento cumplimiento de la normatividad en el Proceso de Atención, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 1° semestre 2019

Evaluaciòn de la gestiòn del proceso de Planeaciòn Territorial frente a la ejecuciòn de los recursos asignados en 2019 - Corte mayo 30 de 2019 ...

Seguimiento y monitoreo a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión del plan de Desarrollo Distrital. D/215 de...

Cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público - abril - junio de 2019 en cumplimiento de la normatividad vigente 

 Avance de la Ejecución del Plan Anual de Auditoria PAA - corte 30 de junio 2019

Acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el periodo marzo junio de 2019

Seguimiento a la implementaciòn y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestiòn  de la SDP con Corte a 30 de junio de 2019

Evaluar la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 215...

Informe de la conformidad del Sistema de Gestiòn de la Calidad SGC en el marco del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO - 9001: 2015

Informe de la Directiva 003 de 2013 – Para Prevenir Conductas Irregulares Relacionadas con la Pérdida de Elementos, Documentos Públicos...

Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los tramites, procesos y procedimientos de la SDP con corte marzo de ...

Avance  de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG en el marco del decreto 591 de 2018 

Evaluación al cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público - Primer trimestre de 2019  

Ejecución Presupuestal,Contractual y Presupuestal y Avance Físico de los proyectos de inversión de la SDP - Decreto 215 de 2017 Primer Trimestre...

Auditoria a la Gestiòn de los Recursos del Sistema General de Regalías SGR en la SDP . Corte 19 de marzo

Evaluación de la eficiencia en la elaboración e implementación de estrategias de participación externa en el marco de la revisión del Plan de...

Seguimiento al cumplimiento de la normatividad en torno a la gestión del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS - de la SDP...

Evaluación de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco de la Norma NTC ISO 9001: 2015 

Auditoria Interna a la gestiòn del Proceso de Talento Humano

Segumiento a la actualizaciòn de la pagina Web de la entidad en el marco de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 con corte a marzo de 2019  

Evaluar la Gestión de proceso de producción, análisis y divulgación de la información a 30 septiembre 2019 frente al cumplmiento de los objetivos...

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación  - Ley 1474/2011 - Noviembre - Marzo de 2019 

Informe Pormenorizado del estado de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación SDP - Ley 1474 de 2011 - Corte nov 2018 a marzo 2019...

Cumplimiento de los lineamientos para la austeridad del gasto público SDP 4 trimestre 2018 

Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá Mejor para Todos...

Informe de la evaluación del Control Interno Contable de la SDP - vigencia 2018.  

Gestión de los Planes de Mejoramiento de la SDP - Corte diciembre 2018 

Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento - Corte 31 diciembre 2018

Informe de la Evaluación a la gestión de las dependencias de la SDP - Vigencia 2018  

Segumiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites - corte diciembre de 2018

Gestión del riesgo en la SDP - Corte septiembre de 2019

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte agosto 31 de 2019

 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019

19 - Seguimiento Plan anticorrupcion Atencion al Ciudadano PAAC

22. Informe Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción

Verificación de la gestion del riesgo y aplicación de la politica asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP a febrero de 2019

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano - Diciembre 2018.

Informe de Seguimiento Mapa de Corrupción - Diciembre 2018.

Seguimiento y control de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC...

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SDP - Corte - diciembre 2018

Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP  

Programa Anual de Auditorias PAA Ajustado – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP  

Evaluar la gestión adelanrada por el Proceso de Participación y Comunicación en cumplimiento de metas 

Seguimiento y monitoreo a la gestión contractual presupuestal y Física de los proyectos de inversión...

Eficacia y efectividad de la gestión del riesgo y de los elementos de control de inventarios, la administración de los activos y la información...

Ejecución presupuestal y avance físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital -Bogotá mejor para todos – Decreto 2015 de...

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Secretaría Distrital de Planeación - ley 1474 de 2011 Periodo: Julio 2018 a Noviembre 2018...

Cumplimiento de las directrices de la SDP para el manejo del gasto público dentro de la austeridad definida por la norma del periodo julio -...

Comportamiento de las comunicaciones internas y externas de las âreas de la SDP en el aplicativo SIPA del III trimestre de 2018...

Auditoria a la gestión del proceso de Gestión Documental 

Seguimiento de la Gestión de las situaciones suseptibles de mejora y criticas detectadas a tarves del infome de seguimiento al proceso de...

Auditoria a la Gestión del Proceso Administración Recursos Físicos y Servicios Generales.

Acciones adelantadas a la implementanción del modulo Sistema de Contratación SISCO 

Informe de Austeridad del Gasto en la SDP 2o Trimestre de 2018

Evaluación de la gestión del proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Publicas y los Instrumentos de Planeación   

Seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y avance físico de los proyectos de inversión de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital "...

Resultados en la implimentación de mejoras a los tramites, procesos y procedimientos en el marco de la estrategiapara la construcción del plan...

Comportamiento de Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA 2 Trimestre-2018 (26)

Seguimiento al cumplimiento de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en la SDP

En el periodo evaluado La SDP continúa con la preparación de la adecuada implementación del MIPG, y se está a la espera de las directrices de la...

Gestión realizada por el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP - 2018

Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 en la SDP

Seguimiento al cumplimiento de la SDP del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC con corte a 30-04-2018 (15)

Seguimiento a las mejoras de los tramites, procesos y procedimientos, en el marco de la estrategia para la construcción del plan anti-corrupción y...

Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión SIG en el componente de calidad en el marco de la norma ISO 9001: 2015

Ejecución de la gestión Contractual, Pesupuestal y Avance Físico de los proyectos de inversión de la SDP del Plan de Desarrollo del 1er Trimestre...

Gestión de las Comunicaciones Oficiales internas y externas de la SDP en el aplicativo SIPA - 1° Trimestre de 2018

Este Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo noviembre de 2017 a marzo de 2018, da cuenta de los avances de la puesta en marcha de la...

Seguimiento al proceso de atención, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) ante la SDP - Segundo-Semestre de 2017

Estado de la Actualización de la información de la pagina web de la SDP en el marco de la ley de transparencia 1712 de 2014

Evaluación de las directrices de la SDP para el manejo del gasto publico dentro de los parámetros de austeridad - Enero - Marzo 2018

Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Diciembre a Marzo de 2018

Informe del cumplimiento de los parámetros de austeridad del gasto público establecidos por la SDP en el 4° trimestre de 2017

Informe del cumplimiento de los parámetros de austeridad del gasto público establecidos por la SDP en el 4° trimestre de 2017

En el marco del articulo 3 del Decretó 2015 de 2017 se presenta el seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de...

Realizar seguimiento a la gestión de la SDP frente a los recursosde regalías en el marco de sus roles como administrador del banco de proyectos...

Evaluación cuantitativa y cualitativa de la gestión de las dependencias de la SDP

Gestión de las comunicaciones internas y externas de la SDP registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA en el 1°...

Formatos diligenciados correspondientes al informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017 de la SDP

Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - Corte 31 de agosto

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte 31 de agosto

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la SDP - Corte 31 de agosto 2018

Seguimiento, control a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte 31...

Seguimiento de la Política de Administración de Riesgos de la SDP - Mayo 31 2018 (19)

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SDP. Corte 30 de abril de 2018

Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2018 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP  

Seguimiento a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo - Corte Diciembre 2017

Plan Anticorrupción - Mapa Riesgos Corrupcion Publicado 23 de Junio

Cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de la SDP

Seguimiento a la valoración de los controles del mapa de riesgos de los procesos de la SDP- 2017

Informe para la Valoración de los Controles del Mapa de Riegos 2017

Seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo - Corte septiembre 2017

Plan anticorrupción - Seguimiento Riesgos Corrupcion Ago31de2017

Plan Anticorrupcion Seguimiento con corte agosto 31 de 2017

Plan anticorrupción - Version 2017-07-17

Plan Anticorrupciòn - Seguimiento con corte a 30 de abril de 2017

Plan anticorrupción - vigencia 2017

Plan anticorrupción- Version 2017-02-11

Plan Anticorrupción - Mapa Riesgos Corrupcion Publicado 31 de Enero

Auditoria a la Gestión de Recursos de Regalías en la SDP 

Auditoria Soporte Tecnológico 

Avance de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en la SDP

Inorme Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Agosto - Noviembre - 2017

Acciones adelantadas en la Implementación del módulo Sistema de Contratación SISCO - Vigencia 2017

 Auditoria al Proceso de Planeación Territorial - 2017

Evaluación de las acciones adelantadas a la Implementaciòn de Gobierno en Linea - Vigencia 2017

Evaluación del ejercicio de diagnostico realizado en en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG

Cumplimiento de las políticas de eficacia y austeridad en el gasto publico en la SDP

Cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 para prevenir conductas irregulares en la SDP - Informe del semestre mayo-octubre de 2017

Seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con las metas del Plan de Desarrollo...

Acciones adelantadas del Subsistema de Seguridad de la Información de la SDP

Gestión de las Comunicaciones de la SDP en el SIPA - 3o Trimestre 2017

Evaluación del Proceso Administración de Recursos Financieros, Aplicación de políticas y practicas contables

Gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP

Avance de la implementación del nuevo Marco Normativo Contable en la SDP

Gestión del cierre oportuno de las comunicaciones internas y externas registradas en la SDP

Auditoria Gestión de los riesgos del Proceso de Gestión Documental

Gestión del Proceso de Recursos Físicos y Servicios Generales

Evaluación al proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Publicas y de los Instrumentos de Planeación

Cumplimiento de las metas del Proceso de Producción Analisis y Divulgación de la Información - 2017

Reporte de la actualización de la información en la pagina web de la SDP en el marco de la Ley de transparencia 1712/2014

Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Marzo a Julio de 2017

Gestión del sistema de quejas, reclamos y sugerencias de la SDP del 1o semestre de 2017

Ejecución de los gastos de funcionamiento de la SDP en materia de austeridad en el gasto publico - 2o trimestre 2017

Comportamiento de las comunicaciones internas y externas registradas en la SDP en el 2o trimestre de 2017

Ejecución de los riesgos de los procesos de la SDP en el marco de la Política de Administración del Riesgo

Gestión y ejecución financiera del proyecto 96022 - Desarrollo Territorial Sostenible y Seguro para Bogotá y la Región (corte marzo 2017)

Evaluación del desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa de la SDP (Febrero 2016 - Enero 2017)

Gestión del riesgo y de los elementos de control que soportan el control de inventarios, la administración de los activos de información...

Gestión contractual, Presupuestal y avance físico de los proyectos de inversión de la SDP para el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá mejor para...

4-3-2017-07610 - Auditoria_Contratacion_bienes_Servicios_2017 E

Cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 - para prevenir conductas irregulares en las entidades distritales.

Seguimiento de la gestión de las comunicaciones registradas en el SIPA - 1o trimestre 2017

Seguimiento al comportamiento de las comunicaciones internas y externas registradas en la SDP en el 1° trimestre de 2017

Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Noviembre 2016 - Marzo 2017

Reporte del avance de la implementación de las NIFF en la SDP en el nuevo marco normativo contable para las entidades del gobierno.

Evaluación - Auditoria al Proceso de Participación y Comunicaciones - 2017

Seguimiento a las observaciones del informe de auditoria a los Sistemas de Información que apoyan la gestión de la SDP - Vigencia 2016

Estado de actualización la información subida en la pagina web de la SDP en el marco de la Ley de Transparencia 1712 de 2014

Cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP en el 4 trimestre de 2016

Informe anual de la Evaluación de Control Interno Contable de la SDP de 2016 con destino a la Vedaría Distrital y a la Contaduría General de la...

Evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño de la dependencias de la SDP

Seguimiento de las comunicaciones oficiales registradas en la SDP en el 4° trimestre de 2016 para observar el cumplimiento de su respuesta...