Centro de relevo
El sujeto obligado debe publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
Tema |
Subtema | Nombre | Descripción | Recurso |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,atención a la ciudadanía y denuncias por posible actos de corrupción |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de seguimiento a la gestión del conocimiento y la innovación en la SDP corte 2022. |
Realizar seguimiento a la gestión del conocimiento y la innovación en la SDP que hace parte de la sexta dimensión del Modelo Integrado de Gestión - MIPG con corte a 2022 |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de seguimiento a la actualización de la página web de la entidad - Link Transparencia y acceso a la información pública |
Hacer seguimiento al cumplimiento en la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital de Plameación SDP en el marco de la Ley de Transparencia y el Derecho de acceso a la información Pública Nacional Ley 1712 de 2014 y la... |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Arqueo Caja Menor del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 |
En su rol de tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno debe verificar que el manejo de la caja menor de la Secretaría Distrital de Planeación, se haya realizado para atender las necesidades que requiera la entidad por compras y/o... |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003 |
Evaluar la gestión del proceso de producción, análisis, divulgación de la información M-CA-003 frente al cumplimiento de los objetivos, estratégias, metas, planes, programas y proyectos de su competencia, la ejecución física presupuestal y... |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Primer semestre de 2022. |
Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y fisica de los proyectos de Inversión de las metas Plan de Desarrollo |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Contratación |
Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas precontratuales de ejecución contratual y post contractual de los contratos seleccionados con base en la muestra seleccionada de contratos suscritos en las vigencias 2020-2021 y 2022 |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento Derechos de Autor Software |
Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software para la Secretaría Distrital de Planeación |
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| Control | Defensa judicial | Notificación de Procesos Activos DDJ – 2do trimestre 2023 |
Procesos Judiciales activos en la Dirección de Defensa Judicial con corte a 30 de junio de 2023 |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Evaluación Sistema Control Interno Primer semestre de 2023 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación Primer semestre de 2023 |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la gestión a las Mesas de Apoyo/Ayuda lideradas por la Dirección Administrativa y por la Dirección de Tecnologías de la Información y las comunicaciones |
Revisar la gestión de la Mesa de Apoyo/Ayuda de la Secretaría Distrital de Planeación |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría Distrital de Planeación con corte a mayo de 2023 |
Verificar la gestión integral del riesgo y la aplicación de la política de administración del riesgo asociada en la SDP. |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento del 1 de Abril a Junio 30 de 2023 |
Seguimiento a planes mejoramiento verificando avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas |
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| Control | Planes de mejoramiento | Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento del 1 de Abril a Junio 30 de 2023 |
Seguimiento a planes mejoramiento verificando avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos M-CA-001 |
Evaluar la gestión del proceso frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos, metas, planes, programas y proyectos de su competencia, la ejecución física, presupuestal y contractual. |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del comité de Conciliación de la SDP Periodo 01/01/2023 al 30/06/2023 |
Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a nivel Nacional y Distrital para los Comités de Conciliación de las entidades públicas, así como la... |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de la gestión de la Política de Archivos y Gestión Documental de la SDP periodo de gobierno 2020–2023 |
Infrome elaborado para atender el requerimiento del Archivo General de la Nación en su circular externa 03 de 2023 con asunto “Entrega de informes de la gestión documental con relación a las acciones efectuadas durante el periodo de gobierno 2020... |
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| Control | Reportes de control interno | Reporte de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento del 1 de abril a junio 30 de 2023 |
Seguimiento a planes mejoramiento verificando avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas |
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| Control | Planes de mejoramiento | Reporte de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento del 1 de abril a junio 30 de 2023 |
Seguimiento a planes mejoramiento verificando avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento Racionalización de Trámites periodo mayo / agosto 2023 |
Seguimiento Racionalización de Trámites periodo mayo / agosto 2023 |
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