El sujeto obligado debe publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
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Subtema | Nombre | Descripción | Recurso |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento Proceso de Atención ,Peticiones, Quejas ,Reclamos y Sugerencias 1° semestre 2019 |
Seguimiento cumplimiento de la normatividad en el Proceso de Atención, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 1° semestre 2019 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la Implementaciòn de Gobierno Digital en la SDP |
Seguimiento a la Dirección de Sistemas en el desarrollo de la Arquitectura Digital en la implementación de la Política de Gobierno Digital en la SDP. |
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Control | Defensa judicial | DEFENSA JUDICIAL |
REPORTE DE PROCESOS ACTIVOS QUE GESTIONA LA DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL |
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Control | Reportes de control interno | Informe Pormenorizado de CI de la SDP - Corte nov 2018 a marzo 2019 |
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación SDP - Ley 1474 de 2011 - Corte nov 2018 a marzo 2019 |
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Control | Reportes de control interno | Evaluación a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora a los sistemas misionales de 2016 |
Evaluación de seguimiento a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora derivadas de las auditorias realizadas a partir de 2016 a los sistemas misionales que apoyan la gestión de la entidad ... |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC corte agosto 31 de 2019 |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte agosto 31 de 2019 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral 2019 |
Informe de Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP 2019 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019 |
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019 |
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Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019 |
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019 |
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Control | Reportes de control interno | Auditoria al proceso de Talento Humano |
Auditoria Interna a la gestiòn del Proceso de Talento Humano |
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Control | Reportes de control interno | Auditoria a la Gestiòn de las Regalías en la SDP |
Auditoria a la Gestiòn de los Recursos del Sistema General de Regalías SGR en la SDP . Corte 19 de marzo |
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Control | Reportes de control interno | Auditoría al Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación |
Gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación - Corte 30 de Junio de 2019, frente a la ejecución presupuestal y contractual. |
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Control | Reportes de control interno | Informe Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la SDP para el periodo comprendido febrero 1 y sept 30 de 2022 |
Verificar la gestión del Riesgo y la aplicación de la política asociada en la SDP |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Auditoria Interna al proceso de Participación y Comunicación |
Evaluar la gestión adelanrada por el Proceso de Participación y Comunicación en cumplimiento de metas |
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Control | Reportes de control interno | Informe Final Auditoría Seguimiento a la Gestión Recursos de Regalías de la SDP |
Realizar seguimiento a la gestión de la SDP frente a los recursosde regalías en el marco de sus roles como administrador del banco de proyectos |
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Control | Reportes de control interno | Informe Seguimiento Proceso Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP |
Seguimiento de la Gestión de las situaciones suseptibles de mejora y criticas detectadas a tarves del infome de seguimiento al proceso de evaluación del desempeño |
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Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Recursos Financieros |
Evaluar la geestión adelantada al proceso de gestión de recursos financieros A-CA-001 frente a los objetivos, planes, metas y programa de su competencia |
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Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo Auditoría a la Gestión Recursos de Regalías en la SDP |
Evaluar alineació y coherencia de los compromisos estratégicos establecidos por la entidad en materia del Sistema General de Regalías |
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Control | Reportes de control interno | Informe de Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con corte a junio 30 de 2019 |
Evaluar la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 215 de 2017 |
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Control | Reportes de control interno | Informe de auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 2021. |
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la SDP. |
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